第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能：贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织起草安全生产规范性文件，制定全市安全生产规划、目标和年度计划并组织实施；承担市政府安全生产综合监督管理责任；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任；承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责组织全市安全生产检查和专项督查工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”使用情况；负责全市煤矿安全生产日常监督检查工作，组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作；组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要责任人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、考试、考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产职业安全工作。指导全市安全生产检测检验工作；组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作和依法查处安全生产违法、违规行为。承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事务项；承办市政府交办的其他事项。
2．机构情况：年末独立编制机构数1个，比上年无增减。
3．人员情况：本年度，我局按市人事局定编67人（缺编12人），年末有正式职工45人，退休人员10人，其中：行政（公务员）25人、机关工勤6人、参照公务员管理24人；临时工4人。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会和省委十一届三次全会、市委八届七次全会精神，以深入推进安全生产领域改革发展为抓手，以防范化解安全生产重大风险、坚决遏制重特大生产安全事故和严防职业病危害事故为重点，扎实抓好安全生产各项重点工作落实，确保了安全生产形势持续稳定。全年市、县两级安监部门共检查各类企业2058个、3392次，查处各类事故隐患10357条，查处安全生产违法案件126起，给予罚款1120.34万元，处罚次数和罚款金额同比增加10.7%、47.5%，充分发挥了行政执法的震慑作用。1-12月，全市通过直报系统上报各类生产安全事故85起，同比下降20.56%；死亡65人，同比下降15.58%；生产安全事故起数、死亡人数呈“双下降”态势，为历年最好水平。全市安全生产形势持续稳定向好。
二、机构设置
德阳市安全生产监督管理局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入德阳市安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位包括：
1.德阳市安全生产监察执法支队
2.德阳市安全生产应急救援信息中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1484.89万元，与2017年1372.72万元相比增加了112.17万元，增长8.17%，主要变动原因：正常调资、新进人员工资及福利支出增加以及省拨项目资金120万元。
2018年度支出1414.41万元，与2017年1426.39万元相比减少了11.98万元，下降0.8%，主要变动原因：2018年省拨项目资金120万元，于12月公开招标后，结转下年支付，故支出较2017年有所下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1484.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1484.89万元，占全年收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1414.41万元，其中：基本支出1090.5万元，占77.1%；项目支出323.91万元，占22.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1484.89万元，与2017年1372.72万元相比增加了112.17万元，增长8.17%，主要变动原因：正常调资、新进人员工资及福利支出增加以及省拨项目资金120万元。
2018年度财政拨款支出1414.41万元，与2017年1426.39万元相比减少了11.98万元，下降0.8%，主要变动原因：2018年省拨项目资金120万元，于12月公开招标后，结转下年支付，故支出较2017年有所下降。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年本年收入合计1414.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1414.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少11.98万元，减少0.8 %。主要变动原因是2018年省拨项目资金120万元，于12月公开招标后，结转下年支付，故支出较2017年有所下降。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1414.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出107.42万元，占7.6%；医疗卫生支出24.79万元，占1.75%；资源勘探信息等支出1201.89万元，占84.97%；住房保障支出80.31万元，占5.68%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1414.41，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业208（类）107.42万元
（1）2080504未归口管理的行政单位离退休：2018年决算数为6.95万元，完成预算100%。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年决算数为71.75万元，完成预算100%。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2018年决算数为28.72万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育210（类）24.79万元
（1）2101101行政单位医疗：2018年决算数为21.88万元，完成预算100%。
（2）2101102事业单位医疗：2018年决算数为1.15万元，完成预算100%。
（3）2109901其他医疗卫生与计划生育支出：2018年决算数为1.76万元，完成预算100%。
3.资源勘探信息等支出215（类）1201.89万元
（1）2150601行政运行：2018年决算数为877.98万元，完成预算100%。
（2）2150602一般行政管理事务：2018年决算数为14.83万元，完成预算100%。
（3）2150605安全监管监察专项：2018年决算数为71.84万元，完成预算100%。
（4）2150606应急救援支出：2018年决算数为40万元，完成预算100%。
（5）2150699其他安全生产监管支出：2018年决算数为197.24万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）80.31万元。
（1）2210201住房公积金：2018年决算数为80.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1090.5万元，其中：人员经费947.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费143.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.25万元，占2.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.82万元，占44.94%；公务接待费支出决算4.43万元，占52.12%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.25万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0.25万元，增长100%。主要原因是2018年增加了市上组织的到香港参加马术交流的费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少9.93万元，下降72.21%。主要原因是2017年长期租赁车辆费用计入了公务用车运行维护费，导致2017年公务用车费用偏高。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.82万元。主要用于监察执法、应急救援处置、安全督查检查、危化、烟花爆竹、工矿商贸行业领域安全监管、生产安全事故查办等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.32万元，下降34.37%。主要原因是加大对“三公”经费支出审核，加强“三公”经费支出管理，严格遵守财经纪律和相关财务制度，控制支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次，513人次，共计支出4.43万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元（本年度未安排外事接待活动）。
其他国内公务接待支出0万元（本年度未安排其他国内公务接待）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元（本年度未安排政府性基金预算拨款）。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元（本年度未安排国有资本经营预算拨款）。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公务用车运行维护费、安全社区奖励补助经费、安全生产宣传经费等项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局预算编制准确性较好，资金使用规范，较好的履行了部门职能，完成了重点工作任务，但需进一步提高专项资金使用效益。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，各类专项资金支出规范、合理，符合财政预算资金的相关制度和办法，为安全生产工作的顺利推进提供了有力的资金保障。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映的 “安全生产专项资金” “安全社区奖励补助经费”2个项目绩效目标实际完成情况如下：
1.安全生产专项资金项目绩效目标完成情况综述。该项目建设资金总额142万元，主要用于安全生产综合预警与应急指挥调度云平台（一期）建设，于2017年合同签订后付款42.6万元，2018年预算执行数为92.3万元，完成2018年预算的100%。通过项目实施，开发完成了企业信息管理、设备监控管理、隐患排查管理、应急指挥调度等业务系统。可直接查询到重大危险源企业的相关安全生产数据，了解到企业日常相关安全工作内容，在安监监察和企业巡查的过程中，给安全监管工作带来了极大的便利。发现的主要问题：由于资金有限，平台的数据接入还有差距，德阳市安全生产综合预警与应急指挥调度云平台（一期）还未实现与除什邡市以外的其他县（市、区）数据接入，没有实现企业全覆盖。下一步改进措施：按照机构改革后应急管理部门职能职责，我局对平台建设工作进行了分析、思考，建议本着以人为本，按照预防与应急并重、常态与非常态相结合的要求，依托信息技术、互联网技术、物联网技术、云应用、GIS信息技术和公共安全科技，逐步建成以德阳市综合应急管理应急指挥中心为核心、以各县级部门应急指挥平台为分中心，建设形成上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享、互有侧重、互为支撑、安全畅通的德阳市综合应急管理平台体系。
2.安全社区奖励补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，主要用于安全社区建成后的补助奖励经费，2018年执行数为24万元，完成预算的100%。通过开展安全社区建设，各乡镇（街道）普遍反映较好，“小社区、大安全”的理念逐步深入人心，安全、稳定、和谐、宜居的社区环境日益成型，社区建设工作取得了良好成效。发现的主要问题：各地区、乡镇（街道）在安全社区建设未设立专项资金，仅依靠市安办拨付的奖励补助资金，想要建成省级安全社区非常困难，也严重影响了乡镇（街道）建设安全社区工作积极性。下一步改进措施：市安办将积极向市政府领导汇报，争取财政支持；同时，加大对各县（市、区）安全社区建设工作的监督、检查、指导力度，邀请成都支持中心专家现场把脉，以此推动全市安全社区建设工作。
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项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度） |
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项目名称 |
安全生产专项资金 |
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预算单位 |
德阳市应急管理局（原安全生产监督管理局） |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
92.3万 |
执行数: |
92.3万 |
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其中-财政拨款: |
92.3万 |
其中-财政拨款: |
92.3万 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开发建设了综合预警、监控管理、应急指挥等业务系统及专业数据库，实现对重大危险源、高危行业安全生产数据的采集，满足安全生产预防预警和应急指挥要求，建成统一指挥、功能齐全、反应灵敏、协同有序、运转高效、保障有力的安全生产综合预警与应急指挥调度平台，并实现与四川省安全生产综合预警云平台的互联互通。 |
开发完成了企业信息管理、设备监控管理、隐患排查管理、应急指挥调度等业务系统，可直接查询到重大危险源企业的相关安全生产数据，了解到企业日常相关安全工作内容。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
项目已纳入企业基本数据199家。 |
200家 |
199家 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
采集隐患排查数据1686条 |
1600条 |
1686条 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
收集监测监控信息7000万条、 |
7000万条 |
7000万条 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
企业危险品数据30条，监测重大危险源7处。 |
危险源10处 |
危险源7处 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月 |
2018年12月 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
可直接查询到重大危险源企业的相关安全生产数据，了解到企业日常相关安全工作内容 |
促进企业安全生产 |
促进企业安全生产 |
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满意度指标 |
服务对象满意度调查 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度） |
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项目名称 |
安全社区奖励补助经费 |
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预算单位 |
德阳市应急管理局（原安全生产监督管理局） |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
24万 |
执行数: |
24万 |
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其中-财政拨款: |
24万 |
其中-财政拨款: |
24万 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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牢固树立“安全就是效益，安全就是优势”意识，以安全社区创建为契机，积极打造安全高效的投资和生产环境，有力地促进全市经济又快又好发展。 |
2018年建成省级安全社区4个 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
建成四川省安全社区个数 |
4个 |
4个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
获得“四川省安全社区”称号 |
4个 |
4个 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月 |
2018年12月 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
“小社区、大安全”的理念逐步深入人心，安全、稳定、和谐、宜居的社区环境日益成型。 |
积极打造安全高效的投资和生产环境，有力地促进全市经济又快又好发展。 |
积极打造安全高效的投资和生产环境，有力地促进全市经济又快又好发展。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度调查 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市应急管理局（原安全生产监督管理局）部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对安全生产专项资金、安全社区奖励补助资金等项目开展了绩效评价，项目2018年绩效评价报告见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，德阳市应急管理局（安全生产监督管理局）机关运行经费支出108.98万元，与2017年决算数基本持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，德阳市应急管理局（安全生产监督管理局）政府采购支出总额100.52万元，其中：政府采购货物支出99.7万元、政府采购服务支出0.82万元。主要用于安全生产综合预警与应急指挥调度云平台（一期）项目建设。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，德阳市应急管理局（安全生产监督管理局）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息收入、非财政拨款预算外收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归品管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于医疗保险方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
14.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）:指应急救援方面的支出。
15.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
德阳市应急管理局（原安全生产监督管理局）
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。原安全生产监督管理局是市财政一级预算单位，由局办公室、综合协调科、法规宣传培训科、企业安全监督管理科、危险品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、职业安全健康监督管理科、行政审批服务科、煤炭行业管理科、安全生产监察执法支队、安全生产应急救援信息中心十一个科室组成。
（二）机构职能。贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织起草安全生产规范性文件，制定全市安全生产规划、目标和年度计划并组织实施；承担市政府安全生产综合监督管理责任；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任；承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任；承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责组织全市安全生产检查和专项督查工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”使用情况；负责全市煤矿安全生产日常监督检查工作，组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作；组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要责任人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、考试、考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产职业安全工作。指导全市安全生产检测检验工作；组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作和依法查处安全生产违法、违规行为。承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事务项；承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。本年度，我局按市人事局定编67人（缺编12人），年末有正式职工45人，退休人员10人，其中：行政（公务员）25人、机关工勤6人、参照公务员管理24人；临时工4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金收入总合计1534.41万元（含上年结转49.52万元），基本支出1090.51万元，占全年总收入71.07%，项目支出323.91万元，占全年总支出21.11%，年终结转120万元，占全年总收入7.82%。与上年总收入1483.79万元相比增长了50.62万元，同比增长3.4%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年决算支出1414.41万元，其中：基本支出1090.51万元，占全年总支出77.1%，项目支出323.91万元，占全年总支出22.9%。与上年总支出1426.39万元相比减少了11.98万元，同比减少0.8%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
为进一步做好我市安全生产监督管理工作，顺利完成省、市下达的安全生产目标考核任务，保证工作的正常运转，本着合理需要的原则编制预算；认真填报绩效目标考核表；专项资金一律提前拟好实施计划，待资金拨付到位后按照实施计划支出执行管理情况。
（二）执行管理情况。
截止2018年12月31日，年度执行情况：2018年收入总合计1534.41万元（含上年结转49.52万元），全部属于财政拨款收入，与上年同期1483.79万元相比，同比增长了50.62万元，增长幅度为3.4%，年末结转省拨安全生产专项资金120万元。
2018年共计支出1414.41万元，全年支出进度为92.18%。其中：基本支出1090.51万元，占全年总支出77.1%，项目支出323.91万元，占全年总支出22.9%。我单位在编公务用车一辆，全年“三公”经费支出总额8.5万元，其中公务用车运行维护费支出3.82万元，占比44.94%；公务接待费支出4.43万元，占比52.12%，因公出国（境）支出0.25万元，占比2.94%。
（三）综合管理情况。
全年行政事业性收费收入29.6万元，罚没收入272.22万元，已全部缴入国库；政府采购支出100.52万元，年末结转采购资金120万元；内控制度完善，预决算“三公”经费情况按要求公开在德阳市公众信息网，依法接受社会监督。
（四）整体绩效。
（1）行政运转保障
2018年，在市委、市政府的坚强领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会和省委十一届三次全会、市委八届七次全会精神，以深入推进安全生产领域改革发展为抓手，以防范化解安全生产重大风险、坚决遏制重特大生产安全事故和严重职业病危害事故为重点，扎实抓好安全生产各项重点工作落实，确保了安全生产形势持续稳定。2018年1-12月，全市通过直报系统上报各类生产安全事故85起，同比下降20.56%；死亡65人，同比下降15.58%；生产安全事故起数、死亡人数呈“双下降”态势，为历年最好水平。
进一步落实 “安全第一，预防为主，综合治理”的方针和安全生产法律、法规，围绕“重基层，打基础，强监管，突重点，严整治，广宣传”，深入贯彻新《安全生产法》，强化红线意识和底线思维，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求和相关法律、法规的规定，全面推进党政领导、行业部门和企业三个层面的安全生产责任落实，确保查出一批隐患，整改一批隐患，千方百计遏制重特大事故，本年度完成了全市安全生产工作目标任务，确保了德阳市安全形势持续平稳好转，为我市经济发展和社会稳定营造了一个良好的安全氛围。
（2）专项预算项目支出绩效
安全生产综合预警与应急指挥调度云平台（一期）建设项目获得批准后，我局高度重视，成立由分管局长为组长的领导小组，办公室、行管科负责对项目质量和资金的有效使用进行跟踪监督。2017年11月30日完成招投标。2017年12月8日与中标单位签订了项目建设合同。2018年9月30日完成建设完成并通过市安监局组织有关专家对项目建设情况进行的验收。目前，项目已纳入企业基本数据199家，采集隐患排查数据1686条，收集监测监控信息7000万条、企业危险品数据30条，监测重大危险源7处。开发完成了企业信息管理、设备监控管理、隐患排查管理、应急指挥调度等业务系统。通过平台一期建设，可直接查询到重大危险源企业的相关安全生产数据，了解到企业日常相关安全工作内容，在安监监察和企业巡查的过程中，给安全监管工作带来了极大的便利
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门支出绩效评价指标体系打分，我局总得分为99.7分。
（二）存在问题。预算执行与预算编制存在一定差异，即：预算编制时预见性不够强，部分预算不够支，而部分预算支出结余，预算编制有待进一步细化。
（三）改进建议。进一步增强法治意识，强化预算的严肃性。牢固树立依法行政、依法理财的观念，严肃财经纪律，严格执行预算管理法律法规制度，规范业务操作，强化预算的严肃性，增强预算编制的真实性、准确性，增强预算的执行率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，并充分发挥财政资的使用效果。
附件2
2018年安全生产专项经费项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目获得批准后，我局高度重视，成立由分管局长为组长的领导小组，办公室、行管科负责对项目质量和资金的有效使用进行跟踪监督。对项目完成指标、效益指标、满意度指标等进行了评价，2017年11月30日完成招投标，由中标单位四川银利华应用科技有限责任公司承担项目的建设和实施。2017年12月8日，原市安监局与中标单位签订了合同。2018年9月30日完成建设完成并通过原市安监局组织的专家组对项目建设情况进行的验收。该项目经费实行独立核算，专款专用，项目结余资金年末由财政统一收回。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
开发完成了企业信息管理、设备监控管理、隐患排查管理、应急指挥调度等业务系统。通过平台一期建设，可直接查询到重大危险源企业的相关安全生产数据，了解到企业日常相关安全工作内容，在安监监察和企业巡查的过程中，给安全监管工作带来了极大的便利。
（二）绩效分析
1、项目决策
原德阳市安监局按照《四川省安全生产预警体系建设基础规范》《四川省安全生产预警体系建设总体规划》《四川省安全生产信息化（预警体系）总体建设方案（2018～2020年）》和四川省财政厅、四川省安全生产监督管理局《安全生产专项资金管理办法》等相关文件，申报建设了安全生产综合预警与应急指挥调度平台（一期）项目。
2、项目管理
该项目建设资金总额142万元，由2017年省财政厅下达专项项目资金100万元和2016年结余省拨专项资金42万元组成。项目资金按照签订合同5日内支付42.6万元，验收合格后支付92.3万元，质保期满支付7.1万元的方式，前期资金已全部支付到位。
3、项目绩效
目前，项目已纳入企业基本数据199家，采集隐患排查数据1686条，收集监测监控信息7000万条、企业危险品数据30条，监测重大危险源7处。。
二、存在主要问题
由于资金有限，平台的数据接入还有差距，德阳市安全生产综合预警与应急指挥调度云平台（一期）还未实现与除什邡市以外的其他县（市、区）数据接入，没有实现企业全覆盖。
三、相关措施建议
按照机构改革后应急管理部门职能职责，我局对平台建设工作进行了分析、思考，建议本着以人为本，按照预防与应急并重、常态与非常态相结合的要求，依托信息技术、互联网技术、物联网技术、云应用、GIS信息技术和公共安全科技，逐步建成以德阳市综合应急管理应急指挥中心为核心、以各县级部门应急指挥平台为分中心，建设形成上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享、互有侧重、互为支撑、安全畅通的德阳市综合应急管理平台体系。
2018年安全社区奖励补助资金项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年，我市以“能力建设年”为主题，坚持“7+N”建设模式，深入推进安全社区建设工作，选定了广汉市南兴镇、什邡市马祖镇、中江县南山镇、罗江区新盛镇4个乡镇作为2018年度四川省安全社区建设民生工程任务目标。2018年底4个乡镇全部通过了省级验收，省安委会进行了正式命名，目标任务圆满完成。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
各建设单位自从安全社区建设以来，经过各专项工作组、综合工作机构、参建单位及市级部门、辖区居民、志愿者队伍的共同参与建设下，辖区内居民安全意识和安全行为能力得到提升，安全环境得到很大程度的改善，工作场所事故起数、道路交通事故起数、火灾事故起数和社会治安案件数量与建设前同比逐年下降，有力地促进全市安全生产形势持续稳定好转。
（二）绩效分析
1、项目决策
按照《四川省政府安委会办公室关于印发〈四川省2018年安全社区建设工作意见〉的通知》（川安办〔2018〕14号）和《中共德阳市委办公室 德阳市人民政府办公室关于印发〈2018年德阳市民生工程及民生实事实施方案〉的通知》（德委办〔2018〕10号）要求，2018年度我市需要建设4个四川省安全社区并纳入民生工程目标。根据目标要求，最终选取了4个乡镇作为2018年度四川省安全社区建设任务。
2、项目管理
2018年度，该项目建设资金总额124万元，其中省级财政补助每个乡镇补助100万元（每个乡镇25万元），市级财政补助24万元（每个乡镇6万元）。4个乡镇被省安委会正式命名后，省、市资金已全部支付到位。
3、项目绩效
2018年建成单位工作场所事故起数、道路交通事故起数、火灾事故起数和社会治安案件数量与建设前同比，分别下降40%、25%、64%和45%。
三、存在主要问题
一是安全社区认识有待进一步提高。部分乡镇参与程度与实际需要差距较大，可持续性较差。二是智力支持有待进一步扩大。全市安全社区建设方面的专家较少，乡镇人员变动频繁，缺少安全社区建设明白人。三是资金支持力度有待进一步增强。省、市、县仅对建成的安全社区给予一次性补助，对持续改进的安全社区缺乏资金补助。四是资源整合有待进一步深入。主要是安监部门在推动，其他职能部门对安全社区的性质认识不清，参与安全社区建设的主动性和积极性不高。
四、相关措施建议
目前，省、市、县仅对建成的安全社区给予一次性补助，对持续改进的安全社区缺乏资金补助，建议市级层面建立安全社区持续改进补助资金，对通过安全社区复评的乡镇给予一定的经费补助。
第五部分 附表
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