按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    （一）职能

    1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织起草安全生产规范性文件，制定全市安全生产规划、目标和年度计划并组织实施。

    2.承担市政府安全生产综合监督管理责任。

    3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

    4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

    5.承担工矿商贸作业场所、职业卫生监督检查责任。

    6.负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

    7.负责组织全市安全生产在检查和专项督查工作。

    8.负责全市煤矿安全生产日常监督检查工作，组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为。

    9.负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。

    10.组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要责任人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、考试、考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产职业安全工作。指导全市安全生产检测检验工作。

    11.组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作和依法查处安全生产违法、违规行为。承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事务项。

    12.承办市政府交办的其他事项。

    （二）2016年重点工作

    1. 强化安全生产“三个责任”落实。

    2. 深化安全生产领域改革创新。

    3. 强化重点行业领域安全监管。

    4. 全力推动依法治安进程。

    二、部门概况

    市安监局部门（单位）下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    三、收支预算总体情况

    2016年市安监局部门（单位）收入预算总额为918.67万元，其中：当年财政拨款收入778.48万元，事业收入0万元，上年结转收入140.19万元。相应安排支出预算918.67万元，其中：人员支出492.17万元，日常公用支出80.27万元，对个人和家庭的补助支出52.24万元，专项支出293.99万元。

    四、支出预算安排情况

    市安监局部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全事业发展相关工作。 

    基本支出，是用于保障市安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    项目支出，是用于保障市安监局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务支出743.02万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机关及下属事业单位人员工资、津贴等369.03万元，一般商品服务支出80万元，项目支出153.8万元。上年结转项目资金140.19万元（用于我市应急预警系统建设及烟花爆竹防静电检测费）。

    （二）社会保障和就业支出97.51万元，主要用于机关及下属事业单位人员养老保险、工伤保险、生育保险、职业年金支出以及退休人员交通费、活动费等支出。

    （三）医疗卫生支出26.05万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助等支出。

    （四）住房保障支出52.09万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    （五）（其他科目支出主要用途）

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

    （一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。

    根据××安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。出国（境）团组0个。

    （二）公务接待费与2015年预算持平。

    2016年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动中开支交通费、住宿费、用餐费等所发生的费用，用于安全行业业务检查、技术交流等方面业务招待支出。

    （三）公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。

    2016年安排公务用车购置经费0万元，拟新购新车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元。加上新购车辆，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆，越野车2辆，商务车1辆。

    2016年安排公务用车运行维护费40万元，用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障安全行业基层指导检查业务和执勤执法工作、安全行业日常巡查工作、洪期汛期防洪抢险工作、安全应急及日常公务活动等的顺利开展。

    六、机关运行经费安排情况

    市安监局部门（单位）2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计918.67万元。

    附件：2016年部门预算表

德阳市安全生产监督管理局