一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市应急局是德阳市人民政府工作组成部门，加挂市安办、市应急委办公室、市减灾委办公室牌子。整合了原市安监局的职责，市政府办的应急管理职责，市公安、民政、水务、国土、林业、防震减灾等部门相关职责，以及水旱防治、减灾救灾、森林防火等应急指挥机构的共13项相关职责。负责应急管理、安全生产等工作，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作、全市安全生产综合监督管理责任，承担危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工矿商贸等行业的安全生产监督管理工作，负责组织、实施自然灾害和安全生产事故的应急救援、安全生产防灾减灾应急救援处置突发事件工作。

（二）2020年重点工作任务介绍。

2020年严格落实应急管理和安全生产责任制，加强应急管理组织体系、综合应急救援队伍，不断提高应急保障能力。

1.持续深化改革，统筹推进应急管理体系建设。一是对照《四川省应急救援能力提升三年行动计划》，集中精力研究攻关，分工抓好落实。二是健全完善“1+18”的应急救援指挥体系，强化应急预案备案和实战演练。三是加快推进应急管理指挥平台建设，抓紧实现部、省、市、县四级指挥平台对接，实现对重大危险源和危化等重点行业领域的在线监控预警。

2.坚持标本兼治，巩固提升预防体系建设。一是进一步通过示范带动、标杆引领，建立覆盖各县（市、区）贯穿各行业的预防体系。二是按照“一园一策”“一企一策”原则，着力推进化工园区和危化企业安全生产风险管控和隐患排查治理能力提升。三是在高危行业领域全面推行安全监测监控、人员定位管理、风险隐患排查治理、应急避险信息化，实现监控全过程全覆盖。

3.坚决守牢红线，确保安全生产形势持续平稳。一是积极推进“七进”宣传，充分发挥社会机构辅助管理作用，推进企业主体责任落实。二是力争实现2020年重点行业安全生产监管执法全覆盖，一般行业监管执法覆盖三分之一以上，适时组织开展专项执法活动。三是规范生产安全事故调查处理报告和责任追究制，完善安全生产违法线索通报、案件移送与协查机制。

4.加快跨越发展，着力提升应急管理信息化水平。一是加快编制《德阳应急管理信息化发展总体规划（2020-2022年）》。二是强化应急指挥平台硬件提升，增强实战指挥能力。三是积极协调推进全市安全生产、自然灾害防治领域的风险和隐患信息以及灾害事故信息共享。

5.实现三个转变，全面提高综合防灾减灾救灾能力。一是按照《德阳市“十三五”防灾减灾规划》要求，建立健全市、县（市、区）减灾委员会，强化地方应急救灾主体责任。二是建立预测预警联动体系，健全灾害预警信息发布制度，加快推进避难场所建设。三是完善信息共享、协同应对、军地协调联动、救灾捐赠组织协调、信息公开和需求导向等工作机制。

二、部门预算单位构成

德阳市应急管理局局是市直属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无下属二级预算单位。下属单位4个，分别是德阳市安全生产监察执法支队、德阳市安全生产应急救援信息中心、德阳市减灾中心、德阳市人民政府防汛抗旱指挥部办公室，下属单位经费由局机关统一预算，未独立核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。德阳市应急管理局2020年收支总预算1355.82万元，比2019年收支预算总数增加382.41万元，主要是因为2019年机构改革，职能职责和人员划转，涉及人员经费和项目经费增加。

（一）收入预算情况。2020年德阳市应急管理局收入预算总额为1355.82万元，其中：上年结转收入1.53万元，占0. 11%；一般公共预算拨款收入1354.29万元，占99.89%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。2020年德阳市应急管理局安排支出预算1355.82万元，其中：基本支出1004.3万元，占74%；项目支出351.52万元，占26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市应急管理局2020年财政拨款收支总预算1355.82万元，比2019年财政拨款收支总预算增加382.41万元，主要是因为2019年机构改革，职能职责和人员划转，涉及人员经费和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1354.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.53万元。支出包括：社会保障和就业支出130.45万元、医疗卫生支出40.28万元、住房保障支出64.46万元、灾害防治及应急管理支出1120.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市应急管理局2020年一般公共预算当年拨款1354.29万元，比2019年预算数增加500.88万元。主要原因是：2019年机构改革，职能职责和人员划转，涉及人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

德阳市应急管理局2020年社会保障和就业支出130.45万元，占9.63%；卫生健康支出40.28万元，占2.97%；住房保障支出64.46万元，占4.76%、灾害防治及应急管理支出1119.1万元，占82.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 2020年预算数为1.52万元，主要用于：机关退休人员活动经费和疗养费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为:85.95万元，主要用于：机关在职人员的基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2020年预算数为:42.98万元，主要用于：机关在职人员的职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2020年预算数为34.6万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2020年预算数为3万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）:2020年预算数为2.68万元，主要用于：行政事业单位工伤、生育、失业保险缴费。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 2020年预算数为64.46万元，主要用于：2020年缴纳单位职工住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出（224）应急事务管理（01）行政运行（01）: 2020年预算数为713.31万元，主要用于：行政单位的基本支出，包括人员工资、津补贴和机关日常运转公用经费。

9.灾害防治及应急管理支出（224）应急事务管理（01）一般行政管理事务（02）: 2020年预算数为41.41万元，主要用于：应急管理公务用车运行维护和办公楼租赁及物业费支出。

10.灾害防治及应急管理支出（224）应急事务管理（01）安全监管支出（06）: 2020年预算数为27.1万元，主要用于：安全生产监管、安全社区建设等支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（224）应急事务管理（01）应急救援支出（08）：2020年预算数为80.5万元，主要用于：应急救援支队建设、综合应急救援演练支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（224）应急事务管理（01）应急管理支出（09）：2020年预算数为： 130.98万元，主要用于：应急管理工作差旅费、接待费、会议费、培训费、常年法律顾问费、应急救援中心物业服务费、救灾物资仓库管理运行费等支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（224）应急事务管理（01）事业运行（50）：2020年预算数为：55.8万元，主要用于：下属事业单位的基本支出，包括人员工资、津补贴和日常运转公用经费。

14. 灾害防治及应急管理支出（224）应急事务管理（01）其他应急事务管理支出（99）：2020年预算数为：70万元，主要用于： 应急管理宣传、信息化建设及运行维护、消防员招录工作等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市应急管理局2020年一般公共预算基本支出1004.3万元，其中：

人员经费824.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费179.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数35.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费30.39万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算减少1万元，下降15.38%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待支出。

2020年公务接待费计划用于国家、省等上级部门对应急管理工作检查、督查、调研和其他地、市、州考察交流接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算53.61万元下降63.82%。主要原因是2019年预算购置特种专业技术用车3辆，2020年未安排公务用车购置经费预算支出。

2020年安排公务用车运行维护费30.39万元，用于6辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障应急管理、安全生产工作和日常业务工作用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市应急管理局2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元（2020年未安排政府性基金预算拨款）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市应急管理局2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元（2020年未安排国有资本经营预算拨款）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）本说明中涉及2019年预算数均为原德阳市安全生产监督管理局预算数据。

（二）机关运行经费

2020年，德阳市应急管理局机关运行经费支出179.91万元，比2019年预算增加53.89万元，增长42.76%。

（三）政府采购情况

2020年，德阳市应急管理局安排政府采购预算44.33万元，主要用于保障车辆运行购买保险、应急救援中心物业管理费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年底，德阳市应急管理局共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元（2020年未安排车辆购置经费）。

（五）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年德阳市应急管理局按要求编制了部门整体绩效目标，无50万元以上项目预算。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（支出类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映其他用于卫生健康方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）安全监管（项）反映安全生产监管方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）应急救援（项）反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）应急管理（项）反映用于应急管理的法律法规制度修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）事业运行（项）反映使用单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）其他应急事务管理支出（项）反映其他应急管理方面的支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。