目录

公开时间：2020年9月22日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市应急局是德阳市人民政府工作组成部门，加挂市安办、市应急委办公室、市减灾委办公室、市防汛办牌子。负责应急管理、安全生产等工作，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作、全市安全生产综合监督管理责任，承担危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工矿商贸等行业的安全生产监督管理工作，负责组织、实施自然灾害和安全生产事故的应急救援、安全生产防灾减灾应急救援处置突发事件工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2月15日挂牌成立应急局以来，在市委、市政府的正确领导下，在省应急管理厅精心指导下，针对明确的13项相关职责，积极沟通衔接，顺利完成人员及单位的转隶。调整完善了德阳市应急委员会，针对可能发生的18类突发事件设立了18个专项指挥部，初步确定了“1+18”的应急指挥体系，为应急管理工作奠定了良好的基础。1-12月份全市共发生各类生产安全事故71起，同比下降16.5%，其中交通领域发生生产经营性事故27起，工矿商贸领域发生安全事故42起，未发生重特大生产安全事故，全市安全生产形势总体平稳；严格实施了年度执法计划，全市共组织检查组8070个，检查企事业单位2.7万个，查出一般隐患19847项，整改19047项，停产整顿86家，处罚罚款2291余万元。先后开展“九大专项整治”“2019保平安”和“防风险保平安迎大庆”行动，保障2019四川国际航展、四川国际装备智造博览会、第八届全国中小学优秀体育课和健康教育课教学观摩展示交流活动等大型活动圆满顺利；强势推进基础工作，出台《德阳市应急管理局灾害事故应急响应工作手册（试行）》《地震灾害响应工作手册》《地质灾害响应工作手册》等工作方案，应急管理值班值守和突发事信息报告工作进一步规范，接收处理各县（市、区）、市级各部门报送突发事件信息46 件次。成功应对各类突发事故，成功处置“7.12”天然气泄漏事故，“8.1”广汉火灾事故，均未造成人员伤亡，最大限度挽回经济损失；科学应对“7.21”大暴雨、“8.22”局部停水、“9.12”局部强降雨等突发事件。8月21日，广汉市启动Ⅳ防汛应急响应，9月12日，启动全市Ⅳ防汛应急响应，6月17日宜宾地震、12月18日内江地震，我局均启动应急准备；建立自然灾害风险趋势会商机制，发布预警信息13次。确定26个地质灾害隐患点纳入市级地质灾害应急工作点，针对18个水旱灾害易发乡镇进行专项应急准备，储备各类物资共计742115件。2019年，全市共有受灾人口27.1444万人，受灾面积2.2776万公顷，直接经济损失2.2876亿元，因灾生活困难需救助人数3.7919万人，市县两级已安排救灾专项资金93.2465万元，正在向省应急厅和财政厅申请冬春生活救助资金1794万元。申报8个城市避难场所和本年度国家级综合减灾示范社区的6个候选社区迎检验收，目前我市绵竹市剑南镇迎祥街社区、中江县凯江镇北塔社区、广汉市三水镇场镇社区3个社区荣获“2019年度全国综合减灾社区”荣誉称号。

二、机构设置

德阳市应急管理局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

纳入德阳市应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.德阳市安全生产监察执法支队

2.德阳市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

3.德阳市安全生产应急救援信息中心

4.德阳市减灾中心

              第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3906.03万元，与2018年相比增加了1006.73万元，增长34.72%，主要变动原因：机构改革划转部门相关职能，人员经费、日常公用经费和项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

（图2：收入决算结构图）

2019年本年收入合计1953.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1834.3万元，占93.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上年结转收入119.48万元，占6.12%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1952.25元，其中：基本支出1429.17万元，占73.21%；项目支出523.08万元，占26.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3906.03万元，与2018年相比增加了1006.73万元，增长34.72%，主要变动原因：机构改革划转部门相关职能，人员经费、日常公用经费和项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2019年一般公共预算财政拨款支出1952.25万元，与2018年相比增加了537.84万元，增长了38.03%，主要变动原因：1、机构改革划转部门相关职能，人员经费、日常公用经费和项目资金支出增加。2、支出上年结转项目资金119.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2019年一般公共预算财政拨款支出1952.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出154.95万元，占7.94%；卫生健康支出33.25万元，占1.7%；住房保障支出109.69万元，占5.62%；灾害防治及应急管理支出1654.36万元，占84.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1952.25万元，完成预算99.92%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2019年决算数为30.06万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为85.3万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为39.59万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为28.35万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为2.12万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2019年决算数为2.78万元，完成预算100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为109.69万元，完成预算100%。

8、灾害防治及应急管理支出224 （类）应急事务管理（款）行政运行（项）：2019年决算数为1058.16万元，完成预算100%。

9、灾害防治及应急管理支出224 （类）应急事务管理（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为88.4万元，完成预算100%。

10、灾害防治及应急管理支出224 （类）应急事务管理（款）安全监管支出（项）：2019年决算数为245.52万元，完成预算99.38%，结转省拨安全生产专项资金1.53万元。

11、灾害防治及应急管理支出224 （类）应急事务管理（款）应急救援支出（项）：2019年决算数为86.7万元，完成预算100%。

12、灾害防治及应急管理支出224 （类）应急事务管理（款）应急管理支出（项）：2019年决算数为17.94万元，完成预算100%。

13、灾害防治及应急管理支出224 （类）应急事务管理（款）事业运行支出（项）：2019年决算数为73.12万元，完成预算100%。

14、灾害防治及应急管理支出224 （类）应急事务管理（款）其他应急管理支出（项）：2019年决算数为84.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1429.17万元，其中：

人员经费1245.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费183.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为89.99万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算87.07万元，占96.76%；公务接待费支出决算2.92万元，占3.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0.25万元。主要原因是2019年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出87.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加83.25万元，增长943.88%。主要原因是2019年购置特种专业技术用车3辆，机构改革划转特种专业技术用车2辆。

其中：公务用车购置支出59.71万元。全年按规定购置特种专业技术用车3辆，金额59.71元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车5辆。

公务用车运行维护费支出27.36万元。主要用于开展监察执法，应急救援处置，安全督查检查，危化、烟花爆竹、工矿商贸行业领域安全监管及生产安全事故查办等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.51万元，下降34.08%。主要原因是严格按照相关规定进行公务接待，厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：

国内公务接待支出2.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次，315人次（不包括陪同人员），共计支出2.92万元，具体内容包括：省安办到德阳督导安全生产重点工作、省厅到我市开展执法检查、机改工作、安全生产天府行-媒体走基层活动、市州安全生产交叉检查等工作支出接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元（2019年未安排外事接待）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元（2019年未安排政府性基金预算拨款）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元（2019年未安排国有资本经营预算拨款）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，德阳市应急管理局机关运行经费支出183.8万元，比2018年增加74.82万元，增长68.65%。主要原因是机构改革职能划转，职能职责增加，导致经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，德阳市应急管理局政府采购支出总额139.44万元，其中：政府采购货物支出94.94万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出44.5万元。主要用于购置特种专业技术用车、执法装备、应急救援中心物业服务费。授予中小企业合同金额139.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，德阳市应急管理局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆，主要是用于保障安全生产、应急管理工作的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局按照预算资金安排进行经费开支，完善资金管理及内部控制制度，切实管好、用好每笔资金，保证了本部门工作的正常运转，较好地完成了各项工作任务。本部门还自行组织开展了安全社区建设奖励补助项目、综合应急救援演练项目绩效评价，通过项目支出绩效目标评价，上述项目均能够顺利完成，达到预期的目标，有效的促进了安全生产，提升了地震灾害应急处置能力。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“安全社区建设奖励补助项目”、“综合应急救援演练项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全社区建设奖励补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，助推乡村振兴，积极推动安全监管力量向农业农村延伸。

（2）综合应急救援演练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.94万元，执行数为17.94万元，完成预算的99.66%。通过项目实施，全市地震灾害应急处置能力得到有效提升。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全社区建设奖励补助项目
预算单位			德阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		24万元	执行数:	24万元
其中-财政拨款:		24万元	其中-财政拨款:	24万元
其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
对获得“四川省安全社区”称号的4个社区进行补助，以安全社区建设助推乡村振兴，积极推动安全监管力量向农业农村延伸。			对获得“四川省安全社区”称号的4个社区补助24万元（6万元/个），以安全社区建设助推乡村振兴，积极推动安全监管力量向农业农村延伸。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标	建成“四川省安全社区”个数	4个	4个
项目完成指标	质量指标	通过省上评定	获得“四川省安全社区”称号	获得“四川省安全社区”称号
项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
效益指标	经济效益指标	带动其他资金参与安全社区建设工作	整合辖区内外资源，带动其他资金参与安全社区建设工作	整合辖区内外资源，带动其他资金参与安全社区建设工作
效益指标	社会效益指标	事故发生概率降低	以问题为导向，通过设置安全促进项目，持续解决社区安全方面的薄弱环节，有效降低安全事故概率	以问题为导向，通过设置安全促进项目，持续解决社区安全方面的薄弱环节，有效降低安全事故概率
效益指标	生态效益指标	辖区环境更加美好	通过建成安全文化广场、安全示范学校、安全示范街、安全标准化企业	通过建成安全文化广场、安全示范学校、安全示范街、安全标准化企业
效益指标	可持续影响	可持续开展	以安全社区建设助推乡村振兴，积极推动安全监管力量向农业农村延伸	以安全社区建设助推乡村振兴，积极推动安全监管力量向农业农村延伸
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度〉95%	群众满意度〉95%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			综合应急救援演练项目
预算单位			德阳市应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		17.94万元	执行数:	17.94万元
其中-财政拨款:		17.94万元	其中-财政拨款:	17.94万元
其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
综合应急演练1次，通过演练发现存在的问题和不足，增强应急处置能力，提高救援水平。			综合应急演练1次，通过演练发现存在的问题和不足，增强应急处置能力，提高救援水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标	演练次数、人数	1次、200人	1次、260人
项目完成指标	质量指标	综合应急救援能力	有所提升	有所提升
项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月30日前	2019年12月18日
项目完成指标	成本指标	项目预算控制数	17.94万元	17.94万元
效益指标	社会效益指标	全市综合应急救援能力	救援队伍综合应急救援能力有效提高，事故应急处置能力增强	救援队伍综合应急救援能力有效提高，事故应急处置能力增强
效益指标	社会效益指标	有效应急管理工作制度机制	找准安全应急管理存在的问题，完善应急管理工作制度机制	找准安全应急管理存在的问题，完善应急管理工作制度机制
效益指标	可持续影响指标	持续提高应急处置能力	使各个单位部门面对紧急情况的时候，有一定经验和准备，由利于提高政府应对突发事件和风险的能力，提高安全事故应急处置水平，检验和提高应急联动响应机制，建立完善事故现场指挥体系。	使各个单位部门面对紧急情况的时候，有一定经验和准备，由利于提高政府应对突发事件和风险的能力，提高安全事故应急处置水平，检验和提高应急联动响应机制，建立完善事故现场指挥体系。
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥95%	≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市应急管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对综合应急救援演练项目开展了绩效评价，《综合应急救援演练项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指退休人员的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：用于缴纳单位生育保险的支出

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的其他项目支出。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

德阳市应急管理局

2020年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：由局办公室、应急指挥中心、政策法规科、风险监测与综合减灾科、救援协调与预案管理科、水旱灾害救援科、 地震与地质灾害救援科、 综合协调和火灾防治科、危险化学品安全监管科、安全生产基础管理科、救灾与物资保障科、调查评估与统计科、行政审批科、宣传培训科、政工人事科、安全生产监察执法支队、安全生产应急救援信息中心、减灾中心十八个科室组成。

（二）机构职能：市应急局是德阳市人民政府工作组成部门，加挂市安办、市应急委办公室、市减灾委办公室牌子。整合了原市安监局的职责，市政府办的应急管理职责，市公安、民政、水务、国土、林业、防震减灾等部门相关职责，以及水旱防治、减灾救灾、森林防火等应急指挥机构的共13项相关职责。负责应急管理、安全生产等工作，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作、全市安全生产综合监督管理责任，承担危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工矿商贸等行业的安全生产监督管理工作，负责组织、实施自然灾害和安全生产事故的应急救援、安全生产防灾减灾应急救援处置突发事件工作。

（三）人员概况：本年度，我局按市人事局定编91人（缺编15人），年末有正式职工76人，退休人员13人，其中：行政（公务员）35人、机关工勤6人、参照公务员管理28人、事业7人；临时工12人。变动情况及原因：本年度接转退休3人（陈志贤、杨金秀、林厚国），调出4人（范爱民、马超、焦龙、任关军），新进人员12人（转隶胡丽、马超、林楠锋、章青健、陈学红、焦龙、杨庆超、张庆斌；调入黄仲宝、钟洪伟、郭永红、杜欣蔓），转隶单位市防汛办3人，减灾中心3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政资金收入总合计1953.78万元（含上年结转119.48万元），基本支出1429.17万元，占全年总收入73.15%，项目支出523.08万元，占全年总收入26.78%，年终结转1.53万元，占全年总收入0.07%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出总合计1952.25万元，基本支出1429.17万元，占全年总支出73.21%，项目支出523.08万元，占全年总支出26.79%。与上年总支出相比增长了537.84万元，同比增长38.03%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

为进一步做好我市应急管理工作，顺利完成省、市下达的应急管理、安全生产目标考核任务，保证工作的正常运转，本着合理需要的原则编制预算；认真填报绩效目标考核表；专项资金一律提前拟好实施计划，待资金拨付到位后按照实施计划支出执行管理情况。

（二）执行管理情况。

截止2019年12月31日，年度执行情况：2019年收入总合计1953.78万元（含上年结转119.48万元），全部属于财政拨款收入，与上年同期相比，同比增长了468.89万元，增长幅度为31.58%，年末结转省拨安全生产专项资金1.53万元。

2019年共计支出1952.25万元，全年支出进度为99.92%。其中：基本支出1429.17万元，占全年总支出73.21%，项目支出523.08万元，占全年总支出26.79%。我单位在编公务用车六辆（比2018年增加了5辆，其中机构改革划转2辆，购买3辆特种专业技术车辆），全年“三公”经费支出总额88.67万元，其中公务用车运行维护费支出27.36万元；公用车购置费58.39万元；公务接待费支出2.92万元。

（三）综合管理情况。

全年行政事业性收费收入33.14万元，罚没收入326.98万元，已全部缴入国库；政府采购支出139.44万元，年末结转采购资金1.53万元；内控制度完善，预、决算“三公”经费情况按要求公开在德阳市公众信息网，依法接受社会临督。

（四）整体绩效。

（1）行政运转保障

2019年，在市委、市政府的正确领导下，在省应急管理厅精心指导下，针对明确的13项相关职责，积极沟通衔接，顺利完成人员及单位的转隶。调整完善了德阳市应急委员会，针对可能发生的18类突发事件设立了18个专项指挥部，初步确定了“1+18”的应急指挥体系，应急管理工作奠定了良好的基础。1-12月份全市共发生各类生产安全事故71起，同比下降16.5%，其中交通领域发生生产经营性事故27起，工矿商贸领域发生安全事故42起，未发生重特大生产安全事故，全市安全生产形势总体平稳；严格实施了年度执法计划，全市共组织检查组8070个，检查企事业单位2.7万个，查出一般隐患19847项，整改19047项，停产整顿86家，处罚罚款2291余万元。先后开展“九大专项整治”“2019保平安”和“防风险保平安迎大庆”行动，保障2019四川国际航展、四川国际装备智造博览会、第八届全国中小学优秀体育课和健康教育课教学观摩展示交流活动等大型活动圆满顺利；强势推进基础工作，出台《德阳市应急管理局灾害事故应急响应工作手册（试行）》《地震灾害响应工作手册》《地质灾害响应工作手册》等工作方案，应急管理值班值守和突发事信息报告工作进一步规范，接收处理各县（市、区）、市级各部门报送突发事件信息46 件次。成功应对各类突发事故，成功处置“7.12”天然气泄漏事故，“8.1”广汉火灾事故，均未造成人员伤亡，最大限度挽回经济损失；科学应对“7.21”大暴雨、“8.22”局部停水、“9.12”局部强降雨等突发事件。8月21日，广汉市启动Ⅳ防汛应急响应，9月12日，启动全市Ⅳ防汛应急响应，6月17日宜宾地震、12月18日内江地震，我局均启动应急准备；建立自然灾害风险趋势会商机制，发布预警信息13次。确定26个地质灾害隐患点纳入市级地质灾害应急工作点，针对18个水旱灾害易发乡镇进行专项应急准备，储备各类物资共计742115件。2019年，全市共有受灾人口27.1444万人，受灾面积2.2776万公顷，直接经济损失2.2876亿元，因灾生活困难需救助人数3.7919万人，市县两级已安排救灾专项资金93.2465万元，正在向省应急厅和财政厅申请冬春生活救助资金1794万元。申报8个城市避难场所和本年度国家级综合减灾示范社区的6个候选社区迎检验收，目前我市绵竹市剑南镇迎祥街社区、中江县凯江镇北塔社区、广汉市三水镇场镇社区3个社区荣获“2019年度全国综合减灾社区”荣誉称号。

（2）专项预算项目支出绩效

为适应应急管理工作的新形势、新要求，熟悉地震应急预案及地震应急工作流程，增强应急处置工作的分析研判与决策水平，加强市抗震救灾指挥部各成员单位间的协调联动，2019年12月18日在德阳开展地震应急“双盲”综合演练，以演练为契机，制订切实可行的应急救援演练方案，熟悉地震应急工作流程，检验完善应急协作联动机制，不断增强预案的操作性和实战性，打牢应急救援基础，确保一旦发生突发性地震灾害，能够快速响应，有力指挥，有效实施抗震救灾，最大限度地减轻地震灾害损失，进一步提高公众防震减灾意识和避险、自救互救能力，全面提升德阳市地震灾害应急处置能力。2019年市财政安排专项资金18万元用于综合应急救援演练。按照省、市相关文件精神，根据工作安排，演练培训、宣传及场景布置费、指挥部现场演练人员所需物品购置费、伙食费、住宿费等，共支出17.9416万元，2019年12月31日前已全部支付到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：根据部门支出绩效评价指标体系打分，我局总得分为98.6分。

（二）存在问题：预算执行与预算编制存在一定差异，即：预算编制时预见性不够强，部分预算不够支，而部分预算支出结余，预算编制有待进一步细化。

（三）改进建议：进一步增强法治意识，强化预算的严肃性。牢固树立依法行政、依法理财的观念，严肃财经纪律，严格执行预算管理法律法规制度，规范业务操作，强化预算的严肃性，增强预算编制的真实性、准确性，增强预算的执行率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效，并充分发挥财政资的使用效果 。

附件2

综合应急救援演练项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

为适应应急管理工作的新形势、新要求，熟悉地震应急预案及地震应急工作流程，增强应急处置工作的分析研判与决策水平，加强市抗震救灾指挥部各成员单位间的协调联动，2019年12月18日在德阳开展地震应急“双盲”综合演练，进一步提升德阳市地震灾害应急处置能力。

二、项目资金使用情况。

（一）资金计划、到位及使用情况

2019年市财政安排专项资金17.94万元用于综合应急救援演练。按照省、市相关文件精神，根据工作安排，从演练培训及演练宣传及场景布置费、指挥部现场演练人员所需物品购置费、伙食费、住宿费等，共支出17.94万元，目前已全部支付到位。

（二）项目财务管理情况

（1）严格执行财务管理制度，有资金分配方案；（2）资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果；（3）资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金分配方案相符；（4）财务公开，监管有力，对资金使用情况进行了监督检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

演练采取市、县（市、区）指挥部桌面推演与前方实战演练、视频拉动相结合的形式进行。德阳市指挥部桌面推演将市抗震救灾指挥部成员单位分成综合协调与灾害监测防治、抢险救援与医疗救护、综合保障与社会治安、信息发布部宣传报道4个处置工作组，各工作组通过 “地震应急演练云平台”，对指挥平台发布的20条模拟信息、40余种模拟灾情，在规定的时间内，作出分析和响应，并编写对策建议，提出灾情处置方案，随后召开模拟新闻发布会。绵竹市抗震救灾指挥部桌面推演与德阳市同步进行，模拟受灾区县通过视频联通向市指挥部汇报抗震救灾工作。桌面演练的同时，在前方演练场地，市消防救援支队、市社会综合应急救援支队开展了实地实装演练。在旌阳区工农街道祁连山路一处拆迁点，现场模拟楼房坍塌人员被困灾情，市消防救援支队立即在移动方舱建立了抗震救灾前方指挥部，开展了仪器、搜索犬搜索、破拆、支撑、绳索救援科目演练；在汉旺镇东方汽轮机厂旧址，市社会综合应急救援支队所属工程机械、无人机、应急通信、绵竹应急救援大队开展了无线电通信保障、无人机侦查、生命探测搜救、重型机械废墟清理等科目演练。演练中充分利用多种网络、媒体和通信手段，多角度全方位将演练现场信息实时传输至演练指挥部，使指挥部能及时掌握现场情况。通过演练，使各单位熟悉了地震应急救援的一系列流程，达到了“以练为战”的效果，通过演练，全面检验地震应急预案的科学性和可操作性，提高政府、部门、企事业单位应对地震突发事件的指挥决策能力和应急救援队伍的快速反应能力和协同处置能力。

（二）项目经济性分析

综合应急救援演练经费使用中，聘请第三方机构均严格执行政府采购程序，询价采购，降低成本，避免浪费；加强资金使用效率。动员各参演单位和救援大队积极性，降低人员成本，增加安全防范意识，有效减少地震等突发意外事件带来的人身、财产损失。

（三）项目效益情况

以演练为契机，制订切实可行的应急救援演练方案，熟悉地震应急工作流程，检验完善应急协作联动机制，不断增强预案的操作性和实战性，打牢应急救援基础，确保一旦发生突发性地震灾害，能够快速响应，有力指挥，有效实施抗震救灾，最大限度地减轻地震灾害损失，进一步提高公众防震减灾意识和避险、自救互救能力。

四、存在问题及改进措施

一是由于资金有限。演练的规模较小，对救援工作的指导作用有限。建议加大资金投入，开展更大规模的演练。二是绩效管理方面。建议按资金支出情况实时对项目进行绩效评价工作；将项目工作完成情况作为绩效考核的评价依据，以提高资金的使用效率和效果。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表