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关于德阳市安全生产监督管理局2019年部门预算编制的说明
发表时间:2019/2/21 17:35:03 来源:本站原创 编辑:佚名 点击/评论:952
    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,组织起草安全生产规范性文件,制定全市安全生产规划、目标和年度计划并组织实施。

2.承担市政府安全生产综合监督管理责任。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

4.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

5.承担工矿商贸作业场所、职业卫生监督检查责任。

6.负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7.负责组织全市安全生产在检查和专项督查工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”使用情况。

9.组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要责任人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、考试、考核发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产职业安全工作。指导全市安全生产检测检验工作。

10.组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作和依法查处安全生产违法、违规行为。承担市政府公布的有关行政审批和公共服务事务项。

11.承办市政府交办的其他事项。

    (二)2019年重点工作任务介绍。

1.抓好机构改革期间的安全生产工作。省、市、县三级机构改革工作即将启动,积极教育安监系统干部职工正确处理好机构改革与个人去留和安全稳定的关系,进一步增强责任感、紧迫感、使命感,加倍努力工作,切实做到人心不散、步子不乱、力度不减,采取更加有力措施,全力确保机构改革期间我市安全生产形势稳定。

2.继续深入推进重点行业领域专项整治。根据中、省的相关工作安排,结合我市的工作实际,持续推进危险化学品安全综合治理;强化矿山、烟花爆竹、建设施工、冶金机械等行业领域的安全生产专项整治。

3.进一步强化安全监管执法。继续保持高压态势,对事故易发多发的行业、领域、点位以及风险高、隐患多的企业,采取明查暗访、突击检查等方式,加大执法力度,对存在严重违法违规行为和重大安全隐患法人企业严格落实停产整顿、上限处罚、关闭取缔和“四个一律”措施。

4.严肃查处各类生产安全事故。严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则,严肃查处各类生产安全事故,严格追究责任。严格执行事故查处挂牌督办制度,对性质严重、影响恶劣的典型事故,切实加大督办力度。

5.有序推进城市和农村安全工作。督促加强城市运行安全管理,加大对城市高层(地下)建筑、大型综合体、隧道桥梁、燃气、电力设施及电梯、游乐设施等安全监管力度。加强对农村道路桥梁、水利、房屋等基础设施建设活动,农林渔业、乡村旅游等产业,农家乐、养老院等人员密集场所的安全监管。

    二、部门预算单位构成

市安监局是市直属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市安监局2019年收入总预算973.41万元(含上年结转120万元),比2018年收入预算总数增长121.79万元,主要是因为2019年结转项目资金增多以及2019年新增3辆公车的运行经费。本年支出总预算973.41万元,比2018年增加121.79万元,主要是因为2019年结转项目资金增多以及2019年新增3辆公车的运行经费。

    (一)收入预算情况。2019年市安监局收入预算总额为973.41万元,其中:上年结转收入120万元,占12.33%;一般公共预算拨款收入853.41万元,占87.67%;事业收入0万元,占0%。

    (二)支出预算情况。2019年市安监局安排支出预算973.41万元,其中:基本支出720.76万元,占74.04%;项目支出252.65万元,占25.96%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

市安监局2019年财政拨款收支总预算973.41万元,比2018年财政拨款收支总预算增加121.79万元,主要是因为2019年结转项目资金增多以及2019年新增3辆公车的运行经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入853.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入120万元;支出包括:一般公共服务支出780.32万元、社会保障和就业支出107.18万元、医疗卫生支出28.52万元、住房保障支出57.39万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市安监局2019年一般公共预算当年拨款853.41万元,比2018年预算数增加59.19万元。主要原因是:工资福利支出594.04万元,较2018年增加40.34万元,公用经费126.72万元,较2018年减少4.25万元,项目支出132.65万元,较2018年增加23.1万元。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出780.32万元,占80.16%;社会保障和就业支出107.18万元,占11.01%;医疗卫生支出28.52万元,占2.93%;住房保障支出57.39万元,占5.9%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务:

市安监局2019年一般公共服务预算数为780.32万元,主要用于:

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出510.04万元,其中:工资福利支出383.86万元,商品和服务支出126.02万元,对个人和家庭的补助支出0.16万元。

2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务支出10万元,其中:商品和服务支出10万元。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出242.65万元,其中:商品服务支出118.55万元,对个人和家庭的补助0.6万元,资本性支出63.5万元,其他资本性支出60万元。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出17.63万元,其中:工资福利支出17.63万元。

2.社会保障和就业:

市安监局2019年预算数为107.18万元,主要用于:

2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休-商品和服务支出0.7万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.06万元。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出30.42万元。

3.医疗卫生与计划生育:

市安监局2019年预算数为28.52万元,主要用于:

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.88万元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.74万元。

2109901卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1.9万元。

  4.住房保障支出:

市安监局2019年住房保障支出预算57.39万元,主要用于;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出57.39万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市安监局2019年一般公共预算基本支出720.76万元,其中:

人员经费594.04万元,主要包括:基本工资187.2万元、津贴补贴170.11万元、奖金14.94万元、绩效工资8.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.06万元、职业年金缴费30.42万元、其他社会保障缴费2.1万元、其他工资福利支出21.01万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费26.62万元、奖励金0万元、住房公积金57.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。
  公用经费126.72万元,主要包括:办公费16万元、印刷费3.5万元、咨询费0万元、手续费0.6万元、水费1万元、电费2万元、邮电费16万元、物业管理费8万元、差旅费12万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费0万元、劳务费1万元、委托业务费0、工会经费11.5万元、福利费5.6万元、车改补贴37.82万元、其他商品和服务支出3万元,离退休公用经费0.7万元。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市安监局2019年“三公”经费财政拨款预算数90.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行维护费84万元。

    (一)因公出国(境)经费预算与2018年预算持平。主要原因是无因公出国经费预算。

    (二)公务接待费较2018年减少1.5万元。主要原因是2019年进一步加大控制公务接待费用支出。

2019年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支的餐费以及用于安全行业业务检查、技术交流等方面业务招待支出。

    (三)公务用车购置及运行维护费预算较2018年预算增加70万元,增长比例为500%。主要原因是2019年计划采购3辆公务用车(特种专业技术用车),增加公务用车购置费60万元,增加公务用车运行维护费10万元。

2019年安排安监局车购置经费60万元,拟新购车3辆。其中:轿车0辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万元;特种专业技术用车3辆,安排经费60万元。加上新购车辆,单位共有公务用车4辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,客车0辆,特种专业技术用车3辆。

2019年安排公务用车运行维护费24万元,用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障安全行业基层指导检查业务和执勤执法工作、安全行业日常巡查工作、洪期汛期防洪抢险工作、安全应急及日常公务活动等的顺利开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

市安监局2019年使用政府性基金预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

安监局2019年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

2019年,市安监局机关运行经费支出126.02万元,比2018年预算减少4.14万元,减少3.18%,减少原因是:2019年新增2人,但人头经费在2018年基础上统一压缩10%,故机关运行经费有所下降。

    (二)政府采购情况

2019年,市安监局安排政府采购预算120万元,其中60万元用于采购3辆特种作业用车,另60万元用于组织实施德阳市安全生产综合预警与应急指挥调度云平台建设项目(一期预警功能完善)。

    (三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市安监局共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆;单价200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费60万元,购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种作业用车3辆。安排大型设备购置经费0万元,购置……。

    (四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市安监局部门所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况;并按要求编制了部门整体绩效目标。

    十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)224(款)01(项):指灾害防治及应急管理支出-应急管理事务。

8.社会保障和就业(类)208(款)05(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休。

……….

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》)

13.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.部门预算收支总表(公开格式)

         2.部门预算收入总表(公开格式)

         3.部门预算支出总表(公开格式)

         4.财政拨款收支预算总表(公开格式)

         5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

         6.一般公共预算支出预算表(公开格式)

         7.一般公共预算基本支出预算表(公开格式)

         8.一般公共预算项目支出预算表(公开格式)

         9.一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开格式)

         10.政府性基金支出预算表(公开格式)

         11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开格式)

         12.国有资本经营预算支出预算表(公开格式)

         13.“三公”经费统计报表

       附件1-13